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一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1.瀘州市人民醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。

我院承擔(dān)全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務(wù)。為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)教學(xué)等。

2.瀘州市人民醫(yī)院2021年重點(diǎn)工作。

（1）全面強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。加強(qiáng)支部管理，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)；加強(qiáng)宣傳教育，營(yíng)造黨建工作氛圍；加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，提高黨建工作質(zhì)量。

（2）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一步強(qiáng)化主體責(zé)任；進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)；進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任。

（3）進(jìn)一步加強(qiáng)疫情常態(tài)化防控提高實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力。加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員感染防控培訓(xùn)。

（4）加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理，持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)水平。

（5）加強(qiáng)護(hù)理管理體系建設(shè)。

（6）加強(qiáng)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)。

（7）發(fā)展科研、論文等工作。

（8）加強(qiáng)研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地建設(shè)。

（9）進(jìn)一步加強(qiáng)人事改革和人才引進(jìn)。

（10）推動(dòng)績(jī)效改革，完善運(yùn)營(yíng)管理。

（11）進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)管理。

（12）加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)。

（13）加速推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（14）積極推動(dòng)城市醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。

（15）加強(qiáng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍。

（16）加強(qiáng)醫(yī)院宣傳工作。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市人民醫(yī)院是財(cái)政定項(xiàng)補(bǔ)助事業(yè)單位，屬于一級(jí)預(yù)算單位。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他抗疫相關(guān)支出。瀘州市人民醫(yī)院2021年收支預(yù)算總數(shù)26439萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加6203萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)收入預(yù)算增加5115萬(wàn)元，相應(yīng)預(yù)算支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市人民醫(yī)院2021年收入預(yù)算26439萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)694萬(wàn)元，占2.62%；一般公共預(yù)算撥款收入2684萬(wàn)元，占10.15%；政府性基金預(yù)算撥款收入124萬(wàn)元，占0.47%；事業(yè)收入23631萬(wàn)元，占89.38%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市人民醫(yī)院2021年支出預(yù)算26439萬(wàn)元，其中：基本支出6296萬(wàn)元，占23.81%；項(xiàng)目支出20143萬(wàn)元，占76.19%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

瀘州市人民醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2808萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1089萬(wàn)元，主要原因是增加了瀘州市人民醫(yī)院能力提升項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目560萬(wàn)元，市級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助587萬(wàn)元，疾病預(yù)防控制項(xiàng)目（核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)）113萬(wàn)元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2684萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入124萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出665萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2019萬(wàn)元、其他抗疫相關(guān)支出124萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2684萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加965萬(wàn)元，主要原因是瀘州市人民醫(yī)院能力提升項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目560萬(wàn)元，市級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助587萬(wàn)元，疾病預(yù)防控制項(xiàng)目（核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)）113萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出665萬(wàn)元，占24.78%；衛(wèi)生健康支出2019萬(wàn)元，占75.22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為665萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員慰問(wèn)金發(fā)放。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2019萬(wàn)元，主要用于：設(shè)備購(gòu)置、核酸檢測(cè)、駐村扶貧人員經(jīng)費(fèi)保障、人才培養(yǎng)等方面。

　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

瀘州市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出665萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)665萬(wàn)元，主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

瀘州市人民醫(yī)院2021年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出124萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出124萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加124萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)目支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)的抗疫相關(guān)支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市人民醫(yī)院2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

按規(guī)定，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不需作說(shuō)明。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算18738萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)設(shè)備、軟件、耗材、維修服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)、工程等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，瀘州市人民醫(yī)院共有車輛17輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備25臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)38.8萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，非財(cái)政撥款安排38.8萬(wàn)元。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1298萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年瀘州市人民醫(yī)院所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休費(fèi)。

（四）衛(wèi)生健康支出（210類）公立醫(yī)院（21002款）綜合醫(yī)院（2100201項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（210類）公共衛(wèi)生（21004款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100209項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（210類）其他衛(wèi)生健康支出（21099款）其他衛(wèi)生健康支出（2109999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

（八）抗疫特別國(guó)債安排支出（234類）抗疫相關(guān)支出（21002款）其他抗疫相關(guān)支出（2109999項(xiàng)）：反映抗疫特別國(guó)債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2021年度瀘州市人民醫(yī)院部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明的附件.xls