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瀘州市傳染病醫(yī)院2023年

部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作 1

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 1

三、收支預(yù)算情況說明 1

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 2

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 2

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 4

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 4

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 4

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 5

十、其他重要事項的情況說明 5

十一、名詞解釋 5

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市傳染病醫(yī)院職能簡介。

我院承擔(dān)市內(nèi)突發(fā)重大傳染病、群體性不明原因疾病、重大食物中毒、職業(yè)中毒及其他影響公共健康等公共衛(wèi)生事件的診斷及醫(yī)療救治任務(wù)。

（二）瀘州市傳染病醫(yī)院2023年重點工作。

保證瀘州市傳染病醫(yī)院正常工作運轉(zhuǎn)，應(yīng)對突發(fā)疫情；順利推進(jìn)川南公共衛(wèi)生醫(yī)療中心項目建設(shè)，加快補齊我市公共衛(wèi)生短板，完善傳染性疾病預(yù)防救治體系，切實提升衛(wèi)生健康服務(wù)水平和治理能力，有效應(yīng)對重大公共衛(wèi)生事件。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市傳染病醫(yī)院是全額撥款事業(yè)單位，屬于一級預(yù)算

單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市傳染病醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州市傳染病醫(yī)院2023年收支預(yù)算總數(shù)315.18萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少76.75萬元，主要原因是疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費下降130萬元，下降率為40.62%。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2023年收入預(yù)算315.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入315.18萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2023年支出預(yù)算315.18萬元，其中：基本支出137萬元，占43.47%；項目支出178.15萬元，56.53%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市傳染病院2023年財政撥款收支總預(yù)算315.18萬元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算減少76.75萬元，主要原因是疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費下降130萬元，下降率為40.62%。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入315.18萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.72萬元、衛(wèi)生健康支出262.44萬元、住房保障支出8.01萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市傳染病院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款315.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少76.75萬元，主要原因是疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費下降130萬元，下降率為40.62%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出44.72萬元，占14.19%；衛(wèi)生健康支出262.44萬元，占83.27%、住房保障支出8.01萬元，占2.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為28.7萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員慰問金發(fā)放和福利費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為 10.68萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費 支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.34

萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項） 2023年預(yù)算數(shù)為0.86萬元，主要用于：在職人員體檢費用。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）

2023年預(yù)算數(shù)為246.57萬元，主要用于：人員經(jīng)費、基本

運行經(jīng)費以及保障傳染病醫(yī)院在疫情常態(tài)化防控下正常運 行。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項） 2023年預(yù)算數(shù)為8.15萬元，主要用于：負(fù)壓病房尾款支付。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單

位醫(yī)療（項）2022 年預(yù)算數(shù)為 4.94 萬元，主要用于：事業(yè)

單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員

醫(yī)療補助（項）2022 年預(yù)算數(shù)為 1.92 萬元，主要用于：醫(yī)療補助繳費支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項）2022 年預(yù)算數(shù)為8.01 萬元，主要用于：住房公積金

支出。

　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市傳染病院2023年一般公共預(yù)算基本支出315.18萬元，其中：

人員經(jīng)費127.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他對個人和家庭的補助、離退休人員慰問金、體檢費等。

基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費9.29萬元，主要包括：辦公費、福利費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費、水費、電費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市傳染病院2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市傳染病院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市傳染病院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

瀘州市傳染病院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2023年，瀘州市傳染病院安排政府采購預(yù)算89.1萬元，主要用于采購貨物類臨床醫(yī)療設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年瀘州市傳染病院所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的

資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍

按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（208 類）行政事業(yè)單位離

退休（20805 款）機關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502 項）：指反 映實行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費。

（四）社會保障和就業(yè)支出（208 類）行政事業(yè)單位離

退休（20805 款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支（2080505 5項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基 本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（208 類）行政事業(yè)單位離

退休（20805 款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506 項）：

反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年

金支出。

（六）住房保障（221 類）住房改革支出（22102 款）

住房公積金（2210201 項）：指按照《住房公積金管理條例》

的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（七）衛(wèi)生健康支出（210 類）公立醫(yī)院（21002 款）

傳染病醫(yī)院（2100203 項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的 專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（210 類）公共衛(wèi)生（21004 款）

重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100209 項）：反映重大疾病、重大傳染 病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（210 類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011

款）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102 項）：反映財政部門安排的事業(yè) 單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的 公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政

任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公

務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資 金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、

日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、

辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護

費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

瀘州市傳染病醫(yī)院部門預(yù)算.xls