瀘州市人民醫(yī)院

2023年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市人民醫(yī)院職能簡介。

我院承擔全市醫(yī)療衛(wèi)生服務和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務。為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務、醫(yī)學教學等。

（二）瀘州市人民醫(yī)院2023年重點工作。

2023年，醫(yī)院以“穩(wěn)中求進、浴血拼搏、實現(xiàn)收支平衡”為目標，圍繞“以大門診為突破，助力醫(yī)院奮起直追”的核心，落實“對外協(xié)作吸引病人，助力學科發(fā)展；優(yōu)質服務，可靠的質量安全留住病人；向醫(yī)保要合規(guī)、合理、更多的效益”三大措施，堅持公立醫(yī)院的公益性，全面推進醫(yī)療、教學、科研、管理、服務、黨的建設等工作順利開展，持續(xù)提升醫(yī)院管理水平和運營效率，推動醫(yī)院高質量發(fā)展。

（1）深入推進重點?？平ㄔO。

（2）加強醫(yī)療質量與安全管理，持續(xù)提升醫(yī)療服務水平。

（3）扎實推進醫(yī)療中心建設。

（4）加速建立?？坡?lián)盟關系。

（5）提升新技術新項目質量。

（6）大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。

（7）持續(xù)推進人才引進計劃。

（8）加快拓展門診業(yè)務。

（9）整合就診服務資源。

（10）加強對外協(xié)作機制。

（11）強化內(nèi)部質量管理控制。

（12）健全完善考核評價機制。

（13）提升醫(yī)保效益管理。

（14）健全完善管理運行體系。

（15）健全完善組織體系。

二、部門預算單位構成

瀘州市人民醫(yī)院是財政定項補助事業(yè)單位，屬于一級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，瀘州市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出。瀘州市人民醫(yī)院2023年收支預算總數(shù)74911.72萬元,比2022年收支預算總數(shù)增加884.06萬元，主要原因是增加了一般公共預算撥款收入，其中包含事業(yè)單位離退休慰問金807.64萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（體檢費）61.82萬元，公共衛(wèi)生特別服務崗專項經(jīng)費9.6萬元；瀘州緊急醫(yī)學救援隊項目5萬元。

（一）收入預算情況

瀘州市人民醫(yī)院2023年收入預算74911.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入2211.72萬元，占2.95%；事業(yè)收入72700萬元，占97.05%。

（二）支出預算情況

瀘州市人民醫(yī)院2023年支出預算74911.72萬元，其中：基本支出869.46萬元，占1.16%；項目支出74042.26萬元，占98.84%。

四、財政撥款收支預算情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2023年財政撥款收支總預算2211.72萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加884.06萬元，主要原因是增加了公共衛(wèi)生特別服務崗專項經(jīng)費9.6萬元；瀘州緊急醫(yī)學救援隊項目5萬元；事業(yè)單位離退休慰問金807.64萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（體檢費）61.82萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2211.72萬元；

支出包括：社會保障和就業(yè)支出807.64萬元和衛(wèi)生健康支出1404.08萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市人民醫(yī)院2023年一般公共預算當年撥款2211.72萬元,比2022年預算數(shù)增加884.06萬元，主要原因是增加了公共衛(wèi)生特別服務崗專項經(jīng)費9.6萬元；瀘州緊急醫(yī)學救援隊項目5萬元；事業(yè)單位離退休慰問金807.64萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（體檢費）61.82萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

瀘州市人民醫(yī)院2023年一般公共預算撥款中衛(wèi)生健康支出1404.08萬元，占63.48%；社會保障和就業(yè)支出807.64萬元，占36.52%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2023年預算數(shù)為1327.66萬元，主要用于：設備購置、 市級公立醫(yī)院取消藥品加成補助、駐村扶貧人員經(jīng)費保障等方面。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）807.64萬元，主要用于：離退休人員慰問金。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）61.82萬元，主要用于：單位職工體檢。

4.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）9.6萬元，主要用于：公共衛(wèi)生特別服務崗人員工資支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）5萬元，主要用于：瀘州緊急醫(yī)學救援隊購置救援物資等。

六、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出869.46萬元，其中：

人員經(jīng)費869.46萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助869.46萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算0萬元，與上年相比無變化。

八、政府性基金預算支出情況說明

無

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

按規(guī)定，醫(yī)療機構不需作說明。

（二）政府采購情況

2023年，瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購預算25755.19萬元，主要用于采購設備、軟件、耗材、維修服務、廣告宣傳服務、工程等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，瀘州市人民醫(yī)院共有車輛18輛，單位價值200萬元以上大型設備23臺（套）。

2023年單位預算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。安排大型設備購置經(jīng)費1360萬元，購置消化內(nèi)鏡(電子胃、腸鏡)大型設備1套；人工智能（AI）診斷軟件（頭頸血管+腦CTP+冠狀動脈）大型設備1臺；西門子3.0T磁共振升級大型設備1臺。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年瀘州市人民醫(yī)院共申報了8個特定目標類項目。其中一般公共預算撥款項目5個，自籌資金保障項目3個，均按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關事業(yè)單位離退休（2080502項）：指反映實行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費。

（四）衛(wèi)生健康支出（210類）公立醫(yī)院（21002款）綜合醫(yī)院（2100201項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（210類）公共衛(wèi)生（21004款）重大公共衛(wèi)生服務（2100209項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（210類）其他衛(wèi)生健康支出（21099款）其他衛(wèi)生健康支出（2109999項）：反映除上述項目以外的其他醫(yī)療保障管理事務方面的支出。

（八）抗疫特別國債安排支出（234類）抗疫相關支出（21002款）其他抗疫相關支出（2109999項）：反映抗疫特別國債資金安排的其他抗疫相關支出。

（九）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標

表7.部門整體支出績效目標表

瀘州市人民醫(yī)院2023年部門預算公開.xls