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瀘州市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算
編制的說明

目錄

第一部分 瀘州市人民醫(yī)院概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）重點(diǎn)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 瀘州市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

二、財(cái)政撥款收支情況

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋 

第一部分 瀘州市人民醫(yī)院概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

我院承擔(dān)全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務(wù)。為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)教學(xué)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院設(shè)置67個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有臨床和醫(yī)技等業(yè)務(wù)科室43個(gè)，行政管理和后勤服務(wù)等職能科室24個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作

1、開展醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)。

2、老院區(qū)功能改造，包括專科特色、月子中心、老年醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)學(xué)等功能。3、三期工程投入使用。

4、加強(qiáng)管理人才和技術(shù)人才輸出培養(yǎng)，包括境外運(yùn)營管理培訓(xùn)等。

5、優(yōu)化醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和信息系統(tǒng)建設(shè)。

6、加強(qiáng)與基層醫(yī)院合作密度，探索家庭醫(yī)生工作模式及母嬰一體化工作模式。7、理順職能部門職責(zé)分工，籌建運(yùn)營管理部。

8、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)及行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，特別是組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)等。

9、加強(qiáng)文化建設(shè)，挖掘好市人醫(yī)人文精神，增加設(shè)施、提升氛圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2018年部門包括瀘州市人民醫(yī)院和瀘州市傳染病醫(yī)院2個(gè)基層預(yù)算單位,與上年相同。

第二部分 瀘州市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市人民醫(yī)院2019年收入預(yù)算總額為15038.62萬元，較上年預(yù)算增加4820.64萬元、增長47.18%，增加原因是2019年項(xiàng)目支出預(yù)算8237.33萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算3874.01萬元，增加4363.32萬元，增長112.63%。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1452.27萬元、占總收入9.66%。瀘州市人民醫(yī)院2019年支出預(yù)算15038.62萬元，較上年預(yù)算增加4820.64萬元、增長47.18%，增加的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加，其中：人員支出5526.9萬元、占總支出36.75%，日常公用支出673.06萬元、占總支出4.48%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出601.33萬元、占總支出4%，項(xiàng)目支出8237.33萬元、占總支出54.77%。

二、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市人民醫(yī)院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1493.45萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1493.45萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加514.66萬元、增幅52.58%，增加的主要原因是離退休人員慰問金增加。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1452.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入41.18萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出601.4萬元、衛(wèi)生健康支出878.49萬元、住房保障支出9.06萬元，一般公共服務(wù)支出4.5萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市人民醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1452.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加473.48萬元，增幅48.37%，變動(dòng)的主要原因是離退休人員慰問金增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出601.4萬元，占預(yù)算總額的41.41%；衛(wèi)生健康支出841.81萬元，占預(yù)算總額的57.97%；住房保障支出9.06萬元，占預(yù)算總額的0.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出0萬元。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出601.4萬元。主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)用11.68萬元；離退休慰問金588.81萬元。3、衛(wèi)生健康支出841.81萬元。主要用于公立醫(yī)院841.81萬元（其中：綜合醫(yī)院764.36萬元，傳染病醫(yī)院77.45萬元）。4、住房保障支出9.06萬元。主要用于公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出714.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)704.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)9.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年同期持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年同期持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年同期持平，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明　

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年瀘州市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

（二）政府采購情況

2019年瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算8196.15萬元，其中用于專業(yè)設(shè)備購置支出4473.79萬元，購買貨物140萬元，社會(huì)服務(wù)購買支出715萬元，房屋維修改造2867.36萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年瀘州市人民醫(yī)院共有車輛17輛，其中一般公務(wù)用車2輛、大中型載客汽車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備15臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年單位總體績效目標(biāo)是增加設(shè)備投入，提升硬件實(shí)力，促進(jìn)醫(yī)療健康事業(yè)發(fā)展。2019年共9個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，設(shè)置購買設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、完成時(shí)間、經(jīng)費(fèi)控制率、患者滿意度等目標(biāo)，項(xiàng)目預(yù)期完成后可滿足臨床需要，帶動(dòng)和促進(jìn)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及開展科研工作，更好的為瀘州地區(qū)人民群眾提供醫(yī)療服務(wù)。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費(fèi)。（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）：指反映的是財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表表

1-1. 部門收入總表表

1-2. 部門支出總表表

2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表

2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表

3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表

3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表

3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表

3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表

4. 政府性基金支出預(yù)算表表

4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表

5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表

6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市人民醫(yī)院

2019年2月15日

附件-瀘州市人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開表.xls